Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11247 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
53 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, COM 80 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
266,00 |
6.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2020 |
TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, COM 80 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
6.650,00 |
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28/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6262 |
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6.650,00 |
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09/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11247/2020
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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6.650,00 |
TOTAL |
6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.