Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11271 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUSONID NASAL |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
LUGANO 12MCG+250MCG |
91,36 |
91,36 |
| 1.00 |
IMUNOGLUCAN |
75,95 |
75,95 |
| 1.00 |
NOEX 50MCG SPRAY |
57,21 |
57,21 |
| 1.00 |
CLOR BUPROPION |
114,99 |
114,99 |
| 1.00 |
FLUIR 12MCG |
65,65 |
65,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
BUSONID NASAL LUGANO 12MCG+250MCG IMUNOGLUCAN NOEX 50MCG SPRAY CLOR BUPROPION FLUIR 12MCG |
428,16 |
|
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| 28/05/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1542 |
|
428,16 |
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| 10/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11271/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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|
428,16 |
| TOTAL |
428,16 |
428,16 |
428,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
