Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11283 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALGEMA DE MOLA |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
KIT BUCHAS |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BOBINA IGNIÇÃO |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
KIT TRAMBULADOR |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
ÓLEO CAIXA 80W90 |
34,00 |
34,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO/ COIFA HOMOCINÉTICA |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
ALGEMA DE MOLA KIT BUCHAS PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO BOBINA IGNIÇÃO RELÉ AUXILIAR KIT TRAMBULADOR ÓLEO CAIXA 80W90 ROLAMENTO/ COIFA HOMOCINÉTICA |
784,00 |
|
|
| 28/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 292 |
|
784,00 |
|
| 05/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11283/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
784,00 |
| TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
