Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11289 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA CREPE |
12,62 |
12,62 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
15,60 |
15,60 |
| 2.00 |
ROLO ESPUMA POLIESTER |
8,93 |
17,85 |
| 1.00 |
SILICONE |
8,03 |
8,03 |
| 2.00 |
SUPORTE PARA ROLO |
7,56 |
15,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
FITA CREPE FITA VEDA ROSCA ROLO ESPUMA POLIESTER SILICONE SUPORTE PARA ROLO |
69,22 |
|
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| 28/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 16837 |
|
69,22 |
|
| 10/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11289/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
69,22 |
| TOTAL |
69,22 |
69,22 |
69,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
