| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
| Número do empenho: | 11304 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL DE TINTA PRETA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA CIANO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA MAGENTA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA AMARELA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | REFIL DE TINTA PRETA REFIL DE TINTA CIANO REFIL DE TINTA MAGENTA REFIL DE TINTA AMARELA | 140,00 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 029.423.217 | 140,00 | ||
| 09/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11304/2020 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
