| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11314 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMÔMETRO SEM CONTATO INFRA VERMELHO | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | TERMÔMETRO SEM CONTATO INFRA VERMELHO | 590,00 | ||
| 29/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1791 | 590,00 | ||
| 29/05/2020 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -590,00 | ||
| 29/05/2020 | DEVOLUÇÃO MERCADORIA | -590,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
