Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11325 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO EM JORNAL |
545,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
PUBLICAÇÃO EM JORNAL |
545,00 |
|
|
| 29/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1397 |
|
545,00 |
|
| 03/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11325/2020
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
|
|
534,10 |
| 03/07/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11325/2020 |
|
|
10,90 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/07/2020 |
10,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,90 |
|
|
