| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11365 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ferro de passar roupas à vapor. | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | Ferro de passar roupas à vapor. | 46,00 | ||
| 29/06/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE CFE DANFE:000008185 | 46,00 | ||
| 03/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11365/2020 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
