| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11409 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAXETA 92X68 ENCAIXE | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | GAXETA 92X68 ENCAIXE | 185,00 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 029.477.618 | 185,00 | ||
| 25/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11409/2020 ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA - 3640 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
