Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11470 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SELADORA CONCENTRADA |
125,00 |
250,00 |
| 2.00 |
VERNIZ |
95,00 |
190,00 |
| 2.00 |
THINNER 0,9L |
14,00 |
28,00 |
| 2.00 |
SOLVENTE 0,9L |
22,00 |
44,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
SELADORA CONCENTRADA VERNIZ THINNER 0,9L SOLVENTE 0,9L LIXA MASSA |
522,00 |
|
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| 02/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9.034 |
|
522,00 |
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| 18/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11470/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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522,00 |
| TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
