| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIANA T GODOI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11474 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 195,00 | ||
| 02/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 161986 | 195,00 | ||
| 05/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11474/2020 JULIANA T GODOI E CIA LTDA - 103438 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
