Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11482 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA COLETOR |
15,67 |
15,67 |
| 1.00 |
COLA JUNTA PRETA |
39,97 |
39,97 |
| 1.00 |
COXIM CAIXA |
138,61 |
138,61 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR |
249,93 |
499,86 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR |
18,73 |
37,46 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
42,58 |
85,16 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
249,90 |
499,80 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
50,41 |
100,83 |
| 8.00 |
BUCHA BANDEJA |
15,43 |
123,43 |
| 2.00 |
GUARNIÇÃO PORTA |
123,49 |
246,98 |
| 1.00 |
ALCA |
6,30 |
6,30 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO |
22,82 |
22,82 |
| 3.00 |
ÓLEO 15W40 |
26,90 |
80,70 |
| 1.00 |
CARTER |
142,73 |
142,73 |
| 1.00 |
ADITIVO RADIADOR |
20,90 |
20,90 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
28,20 |
28,20 |
| 4.00 |
ALCA |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
JUNTA COLETOR COLA JUNTA PRETA COXIM CAIXA AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR BUCHA BANDEJA GUARNIÇÃO PORTA ALCA FILTRO ÓLEO ÓLEO 15W40 CARTER ADITIVO RADIADOR FILTRO AR ALCA |
2.105,42 |
|
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| 02/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 159142 |
|
2.105,42 |
|
| 09/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11482/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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2.105,42 |
| TOTAL |
2.105,42 |
2.105,42 |
2.105,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
