Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11486 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo 175/70 R14 88H A/T. com selo do INMETRO. |
317,79 |
1.271,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
Pneu novo 175/70 R14 88H A/T. com selo do INMETRO. |
1.271,16 |
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| 19/06/2020 |
LEDONIR QUEIROZ SEC.MUN.DA AGRICULTURA CFE DANFE:890 |
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1.271,16 |
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| 23/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11486/2020
JAQUELINE PERETTO ME - 95228 |
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1.271,16 |
| TOTAL |
1.271,16 |
1.271,16 |
1.271,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
