| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 11487 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu novo 17.5x25 G3/L3, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm para carregadeira. | 2.650,00 | 15.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | Pneu novo 17.5x25 G3/L3, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm para carregadeira. | 15.900,00 | ||
| 30/06/2020 | LEDONIR QUEIROZ SEC.DA AGRICULTURA CFE DANFE:000010988 | 15.900,00 | ||
| 08/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11487/2020 IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 | 15.900,00 | ||
| TOTAL | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
