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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11505 Data de lançamento: 02/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 101 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 11.369 CÓPIAS DESTINADAS ESCOLA GIUSTO DAMO MES 05/2020 568,45 568,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 11.369 CÓPIAS DESTINADAS ESCOLA GIUSTO DAMO MES 05/2020 568,45
02/06/2020 LIQUIDAÇÃO FATURA 13831 568,45
16/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11505/2020 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 568,45
TOTAL 568,45 568,45 568,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.