Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11564 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de seguro NOVO para veículo automóvel Citroen Aircross Feel 1.6 16v Flex, ano/modelo 2016/2017, 05 portas, placas IXF-7485, renavam 1085868483, Chassi 935SUNFN1HB506408. Cobertura compreensiva 110% tabela FIPE, franquia reduzida. COBERTURAS: Danos materiais R$ 100.000,00; Danos com |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2020 |
Contratação de seguro NOVO para veículo automóvel Citroen Aircross Feel 1.6 16v Flex, ano/modelo 2016/2017, 05 portas, placas IXF-7485, renavam 1085868483, Chassi 935SUNFN1HB506408. Cobertura compreensiva 110% tabela FIPE, franquia reduzida. COBERTURAS: Danos materiais R$ 100.000,00; Danos com |
3.800,00 |
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04/08/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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3.800,00 |
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07/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11564/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 |
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3.800,00 |
TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.