Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11578
Data de lançamento:
02/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA FREIOS
68,90
68,90
1.00
THROTTLE BODY & AIR INTAKE
68,90
68,90
3.00
ADITIVO DE RADIADOR
55,90
167,70
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL
85,90
85,90
1.00
OIL TREATMENT 450ML
96,90
96,90
1.00
AUTO AIR CLEANER SPRAY
83,02
83,02
1.00
FILTRO DE AR
43,99
43,99
1.00
FILTRO DE ÓLEO
48,00
48,00
9.00
F1 MASTER SINTÉTICO 5W30
35,99
323,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
LIMPA FREIOS THROTTLE BODY & AIR INTAKE ADITIVO DE RADIADOR ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL OIL TREATMENT 450ML AUTO AIR CLEANER SPRAY FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER SINTÉTICO 5W30
987,22
02/06/2020
LIQUIDAÇÃO NT 001.779
987,22
10/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11578/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903
987,22
TOTAL
987,22
987,22
987,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
