Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11593 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 82 PACOTES DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
348,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
AQUISIÇÃO DE 82 PACOTES DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
348,50 |
|
|
| 03/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1554 |
|
348,50 |
|
| 03/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11593/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
348,50 |
| TOTAL |
348,50 |
348,50 |
348,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
