Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11607 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRIZETA |
790,00 |
790,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
365,00 |
730,00 |
| 1.00 |
GRAXA AUTOMOTIVA |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA METÁLICA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
KIT PRODUTOS DE LIMPEZA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
TRIZETA DESINGRIPANTE COXIM AMORTECEDOR GRAXA AUTOMOTIVA ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA METÁLICA KIT PRODUTOS DE LIMPEZA |
1.715,00 |
|
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| 03/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 293 |
|
1.715,00 |
|
| 18/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11607/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
1.715,00 |
| TOTAL |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
