| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11619 | Data de lançamento: | 03/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TRELIÇA 12M | 95,00 | 950,00 |
| 30.00 | CIMENTO 50KG | 30,00 | 900,00 |
| 3.00 | AREIA GROSSA | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | TRELIÇA 12M CIMENTO 50KG AREIA GROSSA | 2.300,00 | ||
| 03/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1505 | 2.300,00 | ||
| 12/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11619/2020 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
