| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR TELEFÔNICO PINÁCULO MG-4E PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 027.698.306 EM ANEXO | 1.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR TELEFÔNICO PINÁCULO MG-4E PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 027.698.306 EM ANEXO | 1.475,00 | ||
| 22/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 027.698.306 | 1.475,00 | ||
| 07/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2020 AMARAL & EMMERT LTDA - ME - 99914 | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
