Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1165 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PISTÃO REGULADOR |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL |
268,00 |
268,00 |
| 1.00 |
JOGO DE REPAROS UNIDADE INJETORA |
779,00 |
779,00 |
| 1.00 |
ROTOR |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
PISTÃO REGULADOR VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL JOGO DE REPAROS UNIDADE INJETORA ROTOR |
1.522,00 |
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| 22/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 13866 |
|
1.522,00 |
|
| 11/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.522,00 |
| TOTAL |
1.522,00 |
1.522,00 |
1.522,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
