| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 11674 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. | 172,00 | 1.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. | 1.032,00 | ||
| 10/07/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 1.032,00 | ||
| 14/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11674/2020 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 1.032,00 | ||
| TOTAL | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
