Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11675 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Câmara de ar 1000x20. |
79,00 |
790,00 |
| 10.00 |
Protetores aro 20. |
22,00 |
220,00 |
| 10.00 |
Protetores aro 17,5x25. |
110,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
Câmara de ar 1000x20. Protetores aro 20. Protetores aro 17,5x25. |
2.110,00 |
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| 22/06/2020 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS CFE DANFE:000010989 |
|
2.110,00 |
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| 23/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11675/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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2.110,00 |
| TOTAL |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
