Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11676 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Pneu novo 195/65R15 91H, com selo do inmetro. |
220,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
Pneu novo 195/65R15 91H, com selo do inmetro. |
1.980,00 |
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| 22/06/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:000010990 |
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1.980,00 |
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| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11676/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
