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Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11680	Data de lançamento:	04/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANGUITO APARELHO PRESSÃO	42,00	42,00
1.00	MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO	40,00	40,00
10.00	COLETOR URINA 80ML	0,60	6,00
3.00	ÓCULOS INCOLOR	19,00	57,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 35	68,00	68,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 36	68,00	68,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 37	68,00	68,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 38	68,00	68,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 40	75,00	75,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 44	68,00	68,00
2.00	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO	10,00	20,00
2.00	TERMÔMETRO DIGITAL	110,00	220,00
4.00	OXÍMETRO DE DEDO	154,00	616,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2020	MANGUITO APARELHO PRESSÃO MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO COLETOR URINA 80ML ÓCULOS INCOLOR BOTA SOFT BRANCA 35 BOTA SOFT BRANCA 36 BOTA SOFT BRANCA 37 BOTA SOFT BRANCA 38 BOTA SOFT BRANCA 40 BOTA SOFT BRANCA 44 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO TERMÔMETRO DIGITAL OXÍMETRO DE DEDO	1.416,00
04/06/2020	LIQUIDAÇÃO NT 3541		1.416,00
10/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11680/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			1.416,00
TOTAL		1.416,00	1.416,00	1.416,00
SALDO A PAGAR				0,00