Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11686 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu novo 275x80 r22,5, radial, liso, misto(terra e asfalto) 149/146l, Com 19,0mm de profundidade de sulco, com selo do inmetro. |
1.497,00 |
8.982,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
Pneu novo 275x80 r22,5, radial, liso, misto(terra e asfalto) 149/146l, Com 19,0mm de profundidade de sulco, com selo do inmetro. |
8.982,00 |
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| 06/07/2020 |
PAULO TIGGEMANN SERVIÇOS DE OBRAS CFE DANFE:000000612 |
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8.982,00 |
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| 14/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2020
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 |
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8.982,00 |
| TOTAL |
8.982,00 |
8.982,00 |
8.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
