| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11687 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KIT TONER AMARELO, PRETO, MAGENTA E AZUL | 155,04 | 620,16 |
| 8.00 | KIT TONER AMARELO, PRETO, MAGENTA E AZUL | 82,65 | 661,20 |
| 2.00 | CARTUCHO | 167,62 | 335,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | KIT TONER AMARELO, PRETO, MAGENTA E AZUL KIT TONER AMARELO, PRETO, MAGENTA E AZUL CARTUCHO | 1.616,60 | ||
| 04/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 626 | 1.616,60 | ||
| 17/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11687/2020 J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 | 1.616,60 | ||
| TOTAL | 1.616,60 | 1.616,60 | 1.616,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
