| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 11737 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FERRO 10MM | 38,80 | 232,78 |
| 3.00 | FERRO 12,5MM | 63,07 | 189,21 |
| 4.00 | PREGO 18X30 | 16,78 | 67,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | FERRO 10MM FERRO 12,5MM PREGO 18X30 | 489,12 | ||
| 04/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 16883 | 489,12 | ||
| 17/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 489,12 | ||
| TOTAL | 489,12 | 489,12 | 489,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
