Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11768 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMOSTATO |
248,00 |
248,00 |
| 1.00 |
MOTOR DE VENTILADOR |
635,00 |
635,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA 24V |
78,00 |
156,00 |
| 2.00 |
RELÉ 24V |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
TERMOSTATO MOTOR DE VENTILADOR LÂMPADA 24V RELÉ 24V |
1.115,00 |
|
|
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3391 |
|
1.115,00 |
|
| 17/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11768/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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|
1.115,00 |
| TOTAL |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
