| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11771 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM VRO, CÂMERAS AO VIVO 24H. | 399,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM VRO, CÂMERAS AO VIVO 24H. | 399,00 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10648 | 399,00 | ||
| 17/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11771/2020 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
