| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 11814 | Data de lançamento: | 08/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REPARO REDE HIDRÁULICA, TROCA DE TORNEIRAS E DESENTUPIMENTO DE VASOS E CANOS. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | SERVIÇO DE REPARO REDE HIDRÁULICA, TROCA DE TORNEIRAS E DESENTUPIMENTO DE VASOS E CANOS. | 1.480,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 319 | 1.480,00 | ||
| 22/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11814/2020 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 1.450,40 | ||
| 22/06/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11814/2020 | 29,60 | ||
| 24/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11814/2020 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 1.450,40 | ||
| 24/06/2020 | TED DEVOLVIDA DIA 22-06 | -1.450,40 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/06/2020 | 29,60 | Lançada | |
| TOTAL | 29,60 |
