| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 11856 | Data de lançamento: | 08/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 CFE APÓLICE EM ANEXO | 2.562,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 CFE APÓLICE EM ANEXO | 2.562,24 | ||
| 08/06/2020 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 CFE APÓLICE EM ANEXO | 2.562,24 | ||
| 09/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11856/2020 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 2.562,24 | ||
| TOTAL | 2.562,24 | 2.562,24 | 2.562,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
