Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11861 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TORNEIRA JARDIM COM BICO |
4,25 |
17,00 |
| 4.00 |
ENGATE FLEXÍVEL PVC |
12,50 |
50,00 |
| 4.00 |
TUBO DE POLIPROPILENO |
10,50 |
42,00 |
| 4.00 |
ENGATE FLEXÍVEL ÁGUA FRIA |
15,90 |
63,60 |
| 32.00 |
CAIXA 4X2 AMARELA |
1,60 |
51,20 |
| 8.00 |
REGISTRO GAVETA |
37,20 |
297,60 |
| 1.00 |
CAMPAINHA MUSICAL SEM FIO |
85,20 |
85,20 |
| 4.00 |
TUBO EXTENSÍVEL |
14,50 |
58,00 |
| 1.00 |
DUCHA HIGIÊNICA |
127,54 |
127,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
TORNEIRA JARDIM COM BICO ENGATE FLEXÍVEL PVC TUBO DE POLIPROPILENO ENGATE FLEXÍVEL ÁGUA FRIA CAIXA 4X2 AMARELA REGISTRO GAVETA CAMPAINHA MUSICAL SEM FIO TUBO EXTENSÍVEL DUCHA HIGIÊNICA |
792,14 |
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| 08/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2598 |
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792,14 |
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| 15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11861/2020
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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792,14 |
| TOTAL |
792,14 |
792,14 |
792,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
