Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11870 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
ESPIA 3/8 |
13,80 |
193,20 |
| 4.00 |
ESTICADOR 1/2 |
19,00 |
76,00 |
| 4.00 |
GRAMPO ESPIA 3/8 |
2,40 |
9,60 |
| 13.00 |
MANGA PRETA 34X2,2 |
1,70 |
22,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
ESPIA 3/8 ESTICADOR 1/2 GRAMPO ESPIA 3/8 MANGA PRETA 34X2,2 |
300,90 |
|
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| 08/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7284 |
|
300,90 |
|
| 15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11870/2020
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
|
300,90 |
| TOTAL |
300,90 |
300,90 |
300,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
