Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11900 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.75 |
AREIA MÉDIA |
85,00 |
63,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2020 |
AREIA MÉDIA |
63,75 |
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09/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9535 |
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63,75 |
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19/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11900/2020
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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63,75 |
TOTAL |
63,75 |
63,75 |
63,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.