Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11901 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
3,65 |
14,60 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
46,00 |
92,00 |
| 2.00 |
PINO EMBUCHAMENTO |
165,00 |
330,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO |
265,00 |
265,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO ROSCA |
1,20 |
12,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO 12X30MM |
3,35 |
20,10 |
| 8.00 |
PARAFUSO 10MM |
2,35 |
18,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO FRANCÊS |
4,80 |
9,60 |
| 12.00 |
PARAFUSO 8X30 |
1,85 |
22,20 |
| 4.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO |
23,00 |
92,00 |
| 9.00 |
ÓLEO 15W40 |
17,20 |
154,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO OCO 14MM |
22,00 |
44,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO SEXTAVA 14X40 |
2,35 |
11,75 |
| 2.00 |
PARAFUSO 6X40 |
1,10 |
2,20 |
| 3.00 |
PORCA 12MM |
2,15 |
6,45 |
| 4.00 |
PORCA 10MM |
0,95 |
3,80 |
| 8.00 |
PORCA 8MM |
0,75 |
6,00 |
| 1.00 |
REPARO EMBUCHAMENTO |
465,00 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2020 |
PARAFUSO SEXTAVADO RETENTOR CUBO DIANTEIRO PINO EMBUCHAMENTO RETENTOR DIANTEIRO PARAFUSO ROSCA PARAFUSO 12X30MM PARAFUSO 10MM PARAFUSO FRANCÊS PARAFUSO 8X30 ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO 15W40 PARAFUSO OCO 14MM PARAFUSO SEXTAVA 14X40 PARAFUSO 6X40 PORCA 12MM PORCA 10MM PORCA 8MM PORCA 6MM REPARO EMBUCHAMENTO PORCA 6MM TRAVANTE |
1.571,60 |
|
|
| 09/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14664 |
|
1.571,60 |
|
| 15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11901/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.571,60 |
| TOTAL |
1.571,60 |
1.571,60 |
1.571,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
