Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11981 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
H CALENDULA |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
H COLOCYNTHIS |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
CÁLCIO QUELADO 200MG |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
VITAMINA D3 |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
MELATONINA 3MG |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
H CALENDULA H COLOCYNTHIS CÁLCIO QUELADO 200MG VITAMINA D3 MELATONINA 3MG |
340,00 |
|
|
| 10/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 052 |
|
340,00 |
|
| 18/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11981/2020
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
