| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11989 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA 2º DIANTEIRA | 288,00 | 288,00 |
| 1.00 | MOLA 4º DIANTEIRA | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | MOLA 6º DIANTEIRA | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | PINO CENTRO | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | COXIM CAIXA | 135,00 | 270,00 |
| 1.00 | MADEIRA CHASSIS | 415,00 | 415,00 |
| 10.00 | GRAMPO CARROCERIA | 34,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | MOLA 2º DIANTEIRA MOLA 4º DIANTEIRA MOLA 6º DIANTEIRA PINO CENTRO COXIM CAIXA MADEIRA CHASSIS GRAMPO CARROCERIA | 1.638,00 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5524 | 1.638,00 | ||
| 23/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11989/2020 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
