| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
| Número do empenho: | 11999 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 136.00 | GUIAS DE PINUS 15CM | 3,10 | 421,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | GUIAS DE PINUS 15CM | 421,60 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 029.610.907 | 421,60 | ||
| 19/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11999/2020 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 | 421,60 | ||
| TOTAL | 421,60 | 421,60 | 421,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
