3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO
145,00
145,00
2.00
TRAVA ROSCAS
28,00
56,00
1.00
LONA DE FREIO
190,00
190,00
2.00
ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO EXTERNO
173,00
346,00
1.00
ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO INTERNO
345,00
345,00
4.00
ÓLEO HIDRÁULICO
23,00
92,00
1.00
SENSOR TEMPERATURA ÁGUA
152,00
152,00
2.00
SILICONE CINZA
58,00
116,00
1.00
SOQUETE LANTERNA
8,00
8,00
2.00
SOQUETE FAROL
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2020
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO TRAVA ROSCAS LONA DE FREIO ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO EXTERNO ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO INTERNO ÓLEO HIDRÁULICO SENSOR TEMPERATURA ÁGUA SILICONE CINZA SOQUETE LANTERNA SOQUETE FAROL
1.490,00
10/06/2020
LIQUIDAÇÃO NT 14666
1.490,00
18/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12001/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
