| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 12002 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LACA BRILHANTE 10L | 649,00 | 649,00 |
| 3.00 | THINNER 0,9L | 13,00 | 39,00 |
| 1.00 | COLA BRANCA | 28,00 | 28,00 |
| 10.00 | LIXA MASSA | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | LACA BRILHANTE 10L THINNER 0,9L COLA BRANCA LIXA MASSA | 726,00 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9.337 | 726,00 | ||
| 03/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12002/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 726,00 | ||
| TOTAL | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
