| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 12028 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.05.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 130,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.05.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 130,16 | ||
| 10/06/2020 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.05.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 130,16 | ||
| 16/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12028/2020 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 130,16 | ||
| TOTAL | 130,16 | 130,16 | 130,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
