| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 12036 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ÓCULOS AMPLA VISÃO INCOLOR | 22,00 | 528,00 |
| 1.00 | BOTA SOFT BRANCA 35 | 68,00 | 68,00 |
| 4.00 | BOTA SOFT BRANCA 36 | 68,00 | 272,00 |
| 3.00 | BOTA SOFT BRANCA 37 | 68,00 | 204,00 |
| 1.00 | BOTA SOFT BRANCA 38 | 68,00 | 68,00 |
| 4.00 | BOTA SOFT BRANCA 39 | 68,00 | 272,00 |
| 1.00 | BOTA SOFT BRANCA 40 | 68,00 | 68,00 |
| 3.00 | BOTA SOFT PRETA 42 | 68,00 | 204,00 |
| 3.00 | BOTA SOFT PRETA 43 | 68,00 | 204,00 |
| 1.00 | BOTA SOFT PRETA 44 | 68,00 | 68,00 |
| 3.00 | ÓCULOS INCOLOR TRANSPARENTE | 19,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | ÓCULOS AMPLA VISÃO INCOLOR BOTA SOFT BRANCA 35 BOTA SOFT BRANCA 36 BOTA SOFT BRANCA 37 BOTA SOFT BRANCA 38 BOTA SOFT BRANCA 39 BOTA SOFT BRANCA 40 BOTA SOFT PRETA 42 BOTA SOFT PRETA 43 BOTA SOFT PRETA 44 ÓCULOS INCOLOR TRANSPARENTE | 2.013,00 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3572 | 2.013,00 | ||
| 18/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12036/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 2.013,00 | ||
| TOTAL | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
