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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12036	Data de lançamento:	10/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	ÓCULOS AMPLA VISÃO INCOLOR	22,00	528,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 35	68,00	68,00
4.00	BOTA SOFT BRANCA 36	68,00	272,00
3.00	BOTA SOFT BRANCA 37	68,00	204,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 38	68,00	68,00
4.00	BOTA SOFT BRANCA 39	68,00	272,00
1.00	BOTA SOFT BRANCA 40	68,00	68,00
3.00	BOTA SOFT PRETA 42	68,00	204,00
3.00	BOTA SOFT PRETA 43	68,00	204,00
1.00	BOTA SOFT PRETA 44	68,00	68,00
3.00	ÓCULOS INCOLOR TRANSPARENTE	19,00	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2020	ÓCULOS AMPLA VISÃO INCOLOR BOTA SOFT BRANCA 35 BOTA SOFT BRANCA 36 BOTA SOFT BRANCA 37 BOTA SOFT BRANCA 38 BOTA SOFT BRANCA 39 BOTA SOFT BRANCA 40 BOTA SOFT PRETA 42 BOTA SOFT PRETA 43 BOTA SOFT PRETA 44 ÓCULOS INCOLOR TRANSPARENTE	2.013,00
10/06/2020	LIQUIDAÇÃO NT 3572		2.013,00
18/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12036/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			2.013,00
TOTAL		2.013,00	2.013,00	2.013,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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