| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12048 | Data de lançamento: | 12/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 120 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Aditivo de Argamassa para Assentamento e Reboco Convencional (1 litro). | 6,43 | 257,20 |
| 14.00 | Arame queimado 16mm rolo de 10 m. | 12,00 | 168,00 |
| 129.00 | Areia média. | 123,75 | 15.963,75 |
| 40.00 | Espuma expansiva de poliuretano 500 ml. | 25,30 | 1.012,00 |
| 895.00 | Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm | 14,15 | 12.664,25 |
| 40.00 | Folha de Fibrocimento 2,44m 6mm. | 48,30 | 1.932,00 |
| 2.00 | Poste galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, padrão RGE. | 1.310,00 | 2.620,00 |
| 495.00 | Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). | 13,32 | 6.593,40 |
| 20.00 | Telha Fibrocimento Cumeeira 6mm. | 33,80 | 676,00 |
| 28.00 | Tubo esgoto 100mm, barra de 06 metros. | 59,29 | 1.660,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | Aditivo de Argamassa para Assentamento e Reboco Convencional (1 litro). Arame queimado 16mm rolo de 10 m. Areia média. Espuma expansiva de poliuretano 500 ml. Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm Folha de Fibrocimento 2,44m 6mm. Poste galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, padrão RGE. Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). Telha Fibrocimento Cumeeira 6mm. Tubo esgoto 100mm, barra de 06 metros. | 43.546,72 | ||
| 19/06/2020 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 43.546,72 | ||
| 23/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12048/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 43.546,72 | ||
| TOTAL | 43.546,72 | 43.546,72 | 43.546,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
