Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12064 |
Data de lançamento: |
12/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
TRAVA PINO MOLA |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
MOLA TERCEIRA DIANTEIRA |
330,00 |
330,00 |
| 2.00 |
MOLA QUINTA DIANTEIRA |
148,00 |
296,00 |
| 1.00 |
PORCA 12MM |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2020 |
PINO DE CENTRO TRAVA PINO MOLA MOLA TERCEIRA DIANTEIRA MOLA QUINTA DIANTEIRA PORCA 12MM |
670,50 |
|
|
| 12/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14672 |
|
670,50 |
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| 19/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12064/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
670,50 |
| TOTAL |
670,50 |
670,50 |
670,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
