Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12094 |
Data de lançamento: |
12/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
PAINEL FRONTAL |
340,00 |
340,00 |
| 2.00 |
COLA PARABRISA |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
GRADE FRONTAL |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
JUNTA HOMOCINÉTICA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2020 |
PARABRISA PAINEL FRONTAL COLA PARABRISA GRADE FRONTAL AMORTECEDOR DIANTEIRO JUNTA HOMOCINÉTICA |
1.260,00 |
|
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| 12/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 263 |
|
1.260,00 |
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| 26/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12094/2020
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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|
1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
