Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12096 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
TIJOLOS MACIÇOS |
0,42 |
840,00 |
| 10.00 |
CIMENTO CP2 |
30,00 |
300,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE 1 LITRO |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
TIJOLOS MACIÇOS CIMENTO CP2 ALVENARITE 1 LITRO AREIA MÉDIA |
1.260,00 |
|
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| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 9549 |
|
1.260,00 |
|
| 23/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12096/2020
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
