| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 12103 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO RETENTOR CAIXA | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | ENGRENAGEM 4º CAIXA | 534,70 | 534,70 |
| 1.00 | ENGRENAGEM 3° CAIXA | 585,90 | 585,90 |
| 1.00 | EIXO ENTALHADO | 820,60 | 820,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | JOGO RETENTOR CAIXA ENGRENAGEM 4º CAIXA ENGRENAGEM 3° CAIXA EIXO ENTALHADO | 1.998,20 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2419 | 1.998,20 | ||
| 03/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12103/2020 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.998,20 | ||
| TOTAL | 1.998,20 | 1.998,20 | 1.998,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
