Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12142 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ELETRODUTO PVC |
1,90 |
190,00 |
| 10.00 |
CAIXA PVC |
0,75 |
7,50 |
| 10.00 |
TOMADA 1 TECLA SIMPLES |
12,90 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
ELETRODUTO PVC CAIXA PVC TOMADA 1 TECLA SIMPLES |
326,50 |
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| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9552 |
|
326,50 |
|
| 24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12142/2020
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
326,50 |
| TOTAL |
326,50 |
326,50 |
326,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
