| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12142 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ELETRODUTO PVC | 1,90 | 190,00 |
| 10.00 | CAIXA PVC | 0,75 | 7,50 |
| 10.00 | TOMADA 1 TECLA SIMPLES | 12,90 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | ELETRODUTO PVC CAIXA PVC TOMADA 1 TECLA SIMPLES | 326,50 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9552 | 326,50 | ||
| 24/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12142/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 326,50 | ||
| TOTAL | 326,50 | 326,50 | 326,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
